一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、全国总社、省供销总社及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）承担市政府委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、供应、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花、茶叶以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责新农村现代流通网络和农产品批发市场建设；负责农村日用工业品、农副产品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

（三）向市政府和有关部门反映农民社员和英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的合法权益。

（四）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（五）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

（六）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水干部和职工的教育培训。

（七）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产；指导全市各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水社有资产的管理。

（八）受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

（九）代表全市合作经济组织与省市外合作经济组织以及国际合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

（十）组织实施市政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务 

2018年，全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水要以党的十九大精神为指引，积极参与乡村振兴战略实施，继续按照“1235”总体工作思路，以英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合改革为主线，加大改革创新力度，切实做到“六抓”，即抓好茯茶产业发展、农村电子商务建设、农产品产销体系建设、农村现代流通网络建设、基层组织体系建设和项目建设，确保全面完成全年各项目标任务。

（一）抓好咸阳茯茶产业发展。一是落实咸阳市人民政府关于做大做强做优茯茶产业的实施意见，扩大咸阳茯茶品牌宣传。积极参加国内外茶事茶展活动，加大咸阳茯茶宣传推介力度。二是推出咸阳茯茶公共品牌产品，建设咸阳茯茶展示体验店。三是按照“公共品牌+企业商标”的模式，加大扶持奖励力度，调动企业参与积极性，不断提升咸阳茯茶品牌的影响力和市场占有率。四是加快咸阳茯茶营销网络建设。鼓励有实力的茶企走出去，在省内外、国外建立直营店和加盟店，推进销售向国内一线城市覆盖，有效拓展中亚、欧美及东南亚市场，扩大出口份额，使咸阳茯茶成为咸阳乃至陕西对外展示的一张靓丽名片。

（二）抓好农村电子商务建设。一是积极推进咸阳电子商务中心业务整合，加强与全国供销e家、陕西供销集团电子商务有限公司业务对接。二是鼓励支持泾阳、武功、彬县、永寿等县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水农村电商发展，尽快形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，加大咸阳农特产品网上销售力度。三是认真做好线下农特产品的精选。积极抓好“三品一标”农产品基地建设，实现规模化、标准化、品牌化生产，达到网上销售要求。

（三）抓好农产品产销体系建设。一是充分利用英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水电子商务平台，切实抓好农产品的包装和推介，增加农产品附加值和市场占有率。二是发挥连锁经营优势，走“公司+农户+生产基地”的路子，实行农超对接，让农民生产的农产品进入超市、卖场、连锁加盟店，扩大农产品的销售。继续抓好“蔬菜直通车”工程建设。力争全系统全年购销农产品5亿元，推销果品80万吨。三是组织各县市区英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水参加省内外各类农展会、产销衔接会，畅通咸阳农产品在国内外的销售渠道。

（四）抓好农村现代流通网络建设。一是抓好日用消费品流通网络建设。按照“小超市、大连锁”的构架，结合全市城乡统筹发展规划，新建乡镇连锁超市5个、新建村级“农家店”20个；有条件的村依托村委会、村镇建设村级便利超市。二是抓好农业生产资料连锁网络配送建设。充分发挥已建成农资配送中心、营销网点以及专业合作社、农家店的网点作用，扩大和系统外农资经营企业的联合，采取经营上的“六统一”，降低经营成本，扩大英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水在化肥市场上的占有率，确保系统全年化肥供应量80万吨以上。

（五）抓好基层组织体系建设。一是坚持发展与规范并举、数量与质量并重，积极领办创办各类专业合作社，全年发展农民专业合作社15个。二是积极做好“基层社标杆社”创建工作。强化基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水与农民组织的经济联结，盘活用好基层社存量资产，加快改扩建经营服务综合体、商贸中心或连锁经营网点。三是加快推进综合服务社（中心）建设。积极参与乡村振兴战略的实施，按照经营性和公益性相结合原则，推进农村综合服务社（中心）和社区综合服务社（中心）建设。在继续做好农业生产资料和日用消费品供应等传统业务的同时，积极拓展通信、水电费用代收、文化娱乐、幼儿教育、居家养老、金融服务等新业务。

（六）抓好综合改革和项目建设。按照市委市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见精神，抓好在拓宽经营服务领域、加快基层社改造、创新联合社治理机制、加快社有企业现代化改制等方面各项措施的落实。总结泾阳、武功县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合改革试点经验向全市推广。特别是在三原、彬县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水土地流转、大田托管、村级综合服务中心建设，彬县、乾县、永寿、长武等县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水农村电子商务建设等重点领域抓好典型，发挥引领作用。项目建设要抓好三点：一是围绕国家产业发展扶持政策和英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水重点工作，适应农业供给侧结构性改革和推动一二三产业融合发展的需要，积极培育对英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水经济发展具有带动性和影响力的社有企业。二是加强与有关部门沟通联系，积极争取中省“新网工程”、农业综合开发、大田托管等各类涉农项目。三是加强与省英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水和省供销集团业务对接，以项目为载体，以资本为纽带，瞄准优势领域，灵活采用合作形式，在农产品储运加工、农资物流配送、批发交易市场、电子商务等方面加强合作，积极组建咸阳供销集团。

（七）切实加大英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水扶贫力度，全力做好脱贫攻坚工作。积极开展供销扶贫工作，在项目建设、产品销售、产业发展等方面向贫困地区、贫困村和贫困户倾斜。不断加大电商扶贫力度，在全市3个深度贫困村建成电商服务站点，支持县市建立贫困村电商服务站点。建立建档立卡贫困户信息库，全力做好帮扶村扶贫工作，加大扶贫项目投资力度，保证项目按期运营，按时收益，确保贫困户通过产业发展得经济效益，脱贫困帽子，确保我社帮扶脱贫任务如期完成。

（八）切实提升服务水平，努力巩固创建全国文明城市成果。全面做好巩固创文成果各项工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，大力推动公民思想道德建设。进一步完善行业规范和文明服务公约，持续提升行业服务质量和水平。开展供销系统“好人”推选工作，推进全市供销服务行业形象大改变，服务水平和质量大提升。

（九）深入学习贯彻党的十九大精神。按照中央“学通弄懂做实”和省委“抓首要、大学习、促发展”的要求，尽快掀起学习贯彻党的十九大精神新热潮。特别要深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（十）驰而不息加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，实现“两学一做”常态化、制度化。始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（十一）持续推进全面从严治党。锲而不舍落实中央八项规定《实施细则》和省市委《实施办法》，严防“四风”反弹变异。强化党风廉政建设和反腐败工作主体责任和监督责任，始终把纪律规矩挺在前面，抓早抓小，防范风险，堵塞漏洞。坚持业务工作和党风廉政建设两手抓、两手都要硬，确保全市供销系统风清气正，勤政廉政。

（十二）不断加强供销系统自身建设。加强新思想、新理念、新知识学习教育，树立正确的权力观、利益观和价值观。优化干部选任机制，强化“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向。强化履职本领，着力打造一支信念坚定、业务精湛、作风过硬、廉洁高效的供销干部队伍。务实开展“三级点评”，营造对党忠诚、敢于担当、锐意进取、主动作为的干事创业氛围。切实转变工作作风，持续推进抓落实工作，努力实现全市供销工作的“追赶超越”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中参照管理35人；实有人员33人，其中参照管理33人。单位管理的退休人员32人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0套。固定资产72.01万元，其中房屋38.33万元，其他办公设备33.67万元。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款433.34万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计433.34万元，均为公共预算财政拨款收入。较上年增加56.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加。

2018年支出预算433.34万元，均为公共预算财政拨款支出。较上年增加56.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入433.34万元，具体是基本支出378.34万元，包括工资福利支出351.40万元，商品和服务支出20.94万元，对个人和家庭补助支出6.00万元。项目支出55万元，包括新农村现代流通网络工程建设5万元；农产品电子商务建设12万元；基层合作经济组织建设10万元；蔬菜直通车工程建设4万元，农村经纪人培训5万元，争取项目前期经费5万元；农产品产销体系建设9万元，英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合服务平台建设5万元。基本支出较上年增加51.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加；商品和服务支出较上年增加3.85万元，原因主要是将供销干部学校人员合并；对个人和家庭补助支出减少37.64万元，原因是离休人员减少。项目支出较上年增加5万元，原因是项目发展的需要。

2018年财政拨款支出433.34万元，具体是基本支出378.34万元，包括工资福利支出351.40万元，商品和服务支出20.94万元，对个人和家庭补助支出6.00万元。项目支出55万元。基本支出较上年增加51.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加；商品和服务支出较上年增加3.85万元，原因主要是将供销干部学校人员合并；对个人和家庭补助支出减少37.64万元，原因是离休人员减少。项目支出较上年增长5万元，原因是项目发展的需要。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入433.34万元，较上年增加56.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加。

2018年一般公共预算财政拨款支出433.34万元，较上年增加56.51万元，增加原因主要是增加人员和人员增资工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出433.34万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出398.34万元，较上年增加21.51万元（其中：人员经费支出322.4万元，较上年增加12.66万元，原因是增加人员和人员增资工资福利支出增加；公用经费支出20.94万元，较上年增加3.85万元，原因是将供销干部学校人员合并；专项业务经费支出55万元，较上年增加5万元，原因是项目发展的需要）。社会保障和就业支出35万元，较上年增加35万元，增加原因主要是本年将社会保障和就业支出35万元分列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出433.34万元，按照部门支出经济分类的类级科目分：人员经费支出357.40万元，其中工资福利支出351.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；对个人和家庭补助6.00万元，主要包括：退休遗属生活补助费。人员经费支出较上年增加47.66万元，原因是增加人员和人员增资工资福利支出增加；公用经费支出20.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、退休人员公用经费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等，较上年增加3.85万元，原因是将供销干部学校人员合并。项目支出55万元，较上年增长5万元，原因是项目发展的需要。

   （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算4.10万元，与上年持平；会议费预算2万元,与上年持平；无培训费。“三公”经费中：无因公出国费用，公务用车运行维护费1.00万元，主要用于完成英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水工作目标任务而发生的交通费，与上年持平，原因是项目用车。公务接待费3.10万元,主要用于完成供销工作目标任务，与上年持平，原因是供销干校合并到机关。会议费与上年持平，原因是安排会议与上年一致。

   （七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算20.94万元，较上年增长3.85万元。增加原因主要是将供销干部学校人员合并。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

农村电子商务：指通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的“三农”信息服务站。

附件：2018年部门综合预算公开报表

http://www.cqyfgc.com/wcm.files/upload/CMSxy/201804/201804280417001.xls

咸阳市供销合作社

2018年3月20日