一、咸阳市供销合作社主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、全国总社、省供销总社及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的改革与发展，促进合作经济的发展。

    （二）承担市政府委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、供应、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花、茶叶以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责新农村现代流通网络和农产品批发市场建设；负责农村日用工业品、农副产品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

    （三）向市政府和有关部门反映农民社员和英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的合法权益。

    （四）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

    （五）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

    （六）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水干部和职工的教育培训。

    （七）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产；指导全市各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水社有资产的管理。

    （八）受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

    （九）代表全市合作经济组织与省市外合作经济组织以及国际合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

    （十）组织实施市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

 2017年，在市委市政府的坚强领导下，咸阳市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水按照“1235”总体工作思路，即围绕追赶超越“一个目标”，发挥行政推动和经营服务“两大职能”，突出改革创新、扶持产业发展、为“三农”服务“三项重点”，实施“五抓五提升”（抓机关效能、提升为“三农”服务水平；抓综合改革、提升为“三农”服务平台；抓茯茶产业发展、提升咸阳公共品牌；抓农村电子商务、提升为“三农”服务质量；抓基层组织建设、提升为“三农”服务基础）工程，改革发展取得新突破，供销合作事业迈上新台阶。系统全年实现商品总购进81.3亿元，商品总销售83.5亿元，利润2460万元，全面完成各项目标任务。

    一年来，我们主要抓了以下五方面工作：

（一）抓机关效能，提升为“三农”服务水平。一是开展以“六加强”为主要内容的机关效能提升活动。建立和完善了周一科长例会、周三集体学习、上班考勤、请销假等机关规章制度，解决了机关效能方面存在的突出问题。二是开展以对标管理为主要内容的机关创建活动。围绕英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合改革主线，坚持每周三组织干部职工理论学习；围绕爬坡过坎、追赶超越目标，积极组织开展“大讨论、大整顿、大优化”活动，寻找差距，补齐短板。围绕“单项工作争第一、整体工作创一流”要求，制定了“三项机制”3个具体实施细则，推动“三项机制”全面落实；围绕领导班子和干部队伍建设，制定了党组织和党风廉政工作实施方案，签订责任书，夯实主体责任和监督责任。三是开展以集中走访为主要内容的包村精准扶贫活动。市社领导班子成员带头，党员干部全员参与，驻村工作队具体落实，逐户走访永寿县八寨村贫困户，因户因人施策，精准结对帮扶。

（二）抓茯茶产业发展，提升咸阳公共品牌。出台了《咸阳市做大做强做优茯茶产业实施意见》（咸政发〔2017〕42号），为咸阳茯茶产业进一步发展指明了方向。主要工作：一是组团参加第11届中国西安国际茶业博览会和“丝路行·咸阳走进内蒙古”展会活动，成功举办咸阳茯茶产业推介会。西安茶博会参展企业25家,参展品种300多个,签订各类合同20多份,其中黑毛茶原料供应合同10份,采购黑毛茶1.2万吨，金额17亿元；茯茶销售合同10多份,茯茶销售近万吨，金额达16亿元。丝路行展会参展企业15家，参展品种500多个。同时与呼和浩特市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水签订了战略合作协议。先后组织茯茶和农产品生产、加工企业参加了中国东西部合作与投资贸易洽谈会及第24届杨凌农高会、渭南、榆林特色产品展销会，参展企业10多家，参展产品70余种，宣传展示了咸阳农特产品，扩大了销售渠道，促进了购销经营业务的拓展。二是加大咸阳茯茶公共品牌宣传力度。与咸阳市广播电视台合作，制作了37期宣传推介咸阳茯茶公共品牌节目，初步设计出了咸阳茯茶公共品牌产品。三是鼓励咸阳茯茶企业建立营销网络，拓展销售市场。目前茯茶企业在省内外已发展专卖店、加盟店和销售网点600多家。四是组织接待了全国政协来咸调研茯茶产业活动，办理完成了6份市人大代表和政协委员有关咸阳茯茶产业议案、提案。截至目前，全市共注册茯茶加工企业56家，经销企业138家，全年茯茶产量达到1.85万吨，产值17.6亿元。

（三）抓综合改革，提升为“三农”服务平台。出台了《中共咸阳市委咸阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（咸字〔2017〕80号），明确了今后一个时期全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合改革的总体要求、基本思路和目标任务。主要工作：一是抓“新网工程”建设。目前全市实施企业27家,县级物流配送中心16家,乡镇连锁超市310家,村级综合服务点1300个，全年新建成乡镇连锁超市10个，村级农家店50个，全市基本实现县有中心、镇有连锁超市、村有网点的农村供销服务体系。二是抓“蔬菜直通车”工程建设。以泾阳云阳镇学明蔬菜专业合作社为依托，建立从蔬菜产地到市民餐桌供需直通车机制，在咸阳、西安两地10多个社区建立蔬菜直通销售亭,在农产品批发市场设立供应点,日供应各类新鲜蔬菜20多吨。三是抓农资经营网络建设。目前全市建立市级农资配送中心1个，县级配送中心11个，乡镇农资直营店和加盟店360个，村级农资农家店820个，提高了放心农资产品覆盖率。以咸阳天洋农资公司为龙头，组织企业直营和加盟店开展连锁经营，经营网点遍布全市160个乡镇和社区。全年组织供应各类化肥82万吨，农药7830吨，农地膜6421吨。四是抓大田托管试点建设。三原县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水重点做好徐木服务中心大田托管建设项目，今年已完成投资4000万元，同时积极探索“果园合作托管”改革示范工作。彬县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水在水口和底店两地试点建设大田托管项目5500亩，并成功组织申报2018年万亩花椒基地大田托管项目，争取到项目建设资金450万元。

（四）抓农村电子商务，提升为“三农”服务质量。一是抓咸阳电子商务服务中心建设，成立了咸阳合作电子商务有限公司，积极参与“公益中行”精准扶贫市级平台建设工作。二是加快推进淘宝特色中国咸阳馆上线产品营销，建立上线农产品质量监督和追溯机制。三是继续抓好泾阳、武功县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水电子商务建设，并总结经验在永寿、彬县等一些基础较好的县推广。据统计，今年以来，全市先后举办精准扶贫培训班和农村青年就业创业培训班70期，共培训青年3500余名，孵化小微电商企业20户，建成村镇电子商务中心91家。

（五）抓基层组织建设，提升为“三农”服务基础。一是积极领办创办各类农民专业合作社。扎实开展“专业合作社示范社”创建和星级社评选活动。淳化县润民农产品包装专业社获得全国示范专业社称号，旬邑县启安苹果专业社、武功县华新生态农业专业社获得省级专业社示范社称号。兴平西吴英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水可的综合服务中心获得全省英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水农村综合服务社五星级社称号，长武县亭口英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合服务社获得四星级社称号。全市已有70个专业社取得无公害、绿色、有机农产品认证,100多家专业社注册了自己的商标。二是大力推进基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水规范化改造。广泛吸纳农民和各类新型经营主体加入基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水，夯实供销合作社在农村的经营服务阵地。据统计，全市先后自筹和吸纳社会资金9000多万元,对120多个基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水进行了改造改建，其中新建基层社35个,建设专业市场13个,改造改建新的经营门店1200多间,使基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水面貌有了明显的改观,服务功能得到有效提升。三是积极拓展为农服务新领域。为促进县域经济发展，一些县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水大力开发旅游产品，以旅游带动产业发展。永寿县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水注册成立了槐海旅游产品开发公司，积极包装当地特色农副产品，着力提升农副产品附加值，整合县域农产品资源。

三、咸阳市供销合作社的决算单位构成

    从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。

    纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制28人，其中参照管理28人；实有人员28人，其中参照管理28人。单位管理的退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入总计927.62万元，均为公共预算财政拨款收入。较上年减少97.38万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未到账。

    2017年支出总计927.62万元，均为公共预算财政拨款支出。较上年减少97.38万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未发放，以及缩减办公开支。

2、本年度收入构成情况。2017年财政拨款收入927.62万元，具体是基本支出316.37万元，包括工资福利支出269.33万元，商品和服务支出15.89万元，对个人和家庭补助支出31.15万元。项目支出611.25万元，包括新农村现代流通网络工程建设5万元；咸阳产品电子商务建设12万元；基层合作经济组织建设10万元；供销蔬菜直通车建设5万元，农村经纪人培训4万元，争取中省项目资金前期费5万元；产品产销体系及英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合服务平台建设9万元，茯茶发展专项资金561.25万元。基本支出较上年减少98.95万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未到账，以及缩减办公开支。其中，工资福利支出较上年增加48.87万元，原因是人事变动及工资调整；商品和服务支出较上年减少0.11万元，原因主要是缩减开支；对个人和家庭补助支出减少147.71万元，原因是离休人员减少。项目支出较上年增加1.65万元，原因是项目发展的需要。

3、本年度支出构成情况。2017年财政拨款支出927.62万元，具体是基本支出316.37万元，包括工资福利支出269.33万元，商品和服务支出15.89万元，对个人和家庭补助支出31.15万元。项目支出611.25万元，包括新农村现代流通网络工程建设5万元；咸阳产品电子商务建设12万元；基层合作经济组织建设10万元；供销蔬菜直通车建设5万元，农村经纪人培训4万元，争取中省项目资金前期费5万元；产品产销体系及英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合服务平台建设9万元，茯茶发展专项资金561.25万元。基本支出较上年减少98.95万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未到账，以及缩减办公开支。其中，工资福利支出较上年增加48.87万元，原因是人事变动及工资调整；商品和服务支出较上年减少0.11万元，原因主要是缩减开支；对个人和家庭补助支出减少147.71万元，原因是离休人员减少。项目支出较上年增加1.65万元，原因是项目发展的需要。

    （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、财政拨款收入支出总体情况。

    2017年财政拨款收入总计927.62万元。较上年减少73.54万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未到账。

    2017年财政拨款支出总计927.62万元。较上年减少97.38万元，减少原因主要是目标考核奖励资金未发放，以及缩减办公开支。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出927.62万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出310.71万元，较上年减少131.26万元（其中：人员经费支出244.82万元，较上年减少131.15万元，原因是退休人员工资由工资统发中心发放；公用经费支出15.89万元，较上年减少0.11万元，原因是缩减经费开支；项目支出50万元，与上年持平，原因是项目发展的需要）。社会保障和就业支出36.25万元，较上年增加32.28万元（其中：人员经费支出36.25万元，较上年增加32.28万元，原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出列入）。商业服务业等支出561.25万元，较上年增加1.62万元（其中：项目支出561.25万元，较上年增加1.62万元，原因是加快发展茯茶产业）。住房保障支出19.41万元，较上年增加0.03万元（其中：人员经费支出19.41万元，较上年增加0.03万元，原因是正常的工资调整）。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出316.37万元，按照部门支出经济分类的类级科目分：人员经费支出300.48万元，其中工资福利支出269.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭补助31.15万元，主要包括：退休遗属生活补助费、抚恤金、奖励金、住房公积金。人员经费支出较上年减少98.84万元，原因是离休人员减少，退休人员工资由工资统发中心发放；日常公用经费支出15.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等，较上年减少0.11万元，原因是缩减经费开支。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

    （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，主要用于完成供销工作目标任务，较上年减少0.5万元，原因是缩减接待费支出；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费。因公出国（境）团组数为0次，公务用车保有量为0辆，公务接待国内公务接待的批次共11批、国内公务接待人次共46人、经费总额0.3万元。

    2、培训费支出决算情况说明。

    本部门2017年无培训费支出，较上年减少5.6万元，原因是本年度未组织培训活动。

    3、会议费支出决算情况说明。

    本部门2017年会议费支出2万元，与上年持平，原因是安排会议与上年一致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款50万元，具体包括新农村现代流通网络工程建设5万元；咸阳产品电子商务建设12万元；基层合作经济组织建设10万元；供销蔬菜直通车建设5万元，农村经纪人培训4万元，争取中省项目资金前期费5万元；产品产销体系及英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合服务平台建设9万元。

七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2017年本部门机关运行经费财政拨款15.89万元，较上年减少0.11万元。减少原因主要是缩减办公开支。

    （二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共14.85万元，其中政府采购货物类支出14.85万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、农村电子商务：指通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的“三农”信息服务站。

附件：http://www.cqyfgc.com/wcm.files/upload/CMSxy/201809/201809260329015.xls