一、部门主要职责及机构设置

    （一）宣传贯彻党中央、国务院、全国总社、省供销总社及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的改革与发展，促进合作经济的发展。

    （二）承担市政府委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、供应、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责新农村现代流通网络和农产品批发市场建设；负责农村日用工业品、农副产品的经营管理。

    （三）向市政府和有关部门反映农民社员和英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的合法权益。

    （四）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

    （五）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

    （六）指导全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水干部和职工的教育培训。

    （七）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产；指导全市各级英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水社有资产的管理。

    （八）受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

    （九）代表全市合作经济组织与省市外合作经济组织以及国际合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

（十）组织实施市政府交办的其他事项。

本单位内设机构共有7个科室，分别为办公室、组织人事科、合作指导科、经济发展科、财务审计科、市场开发科、纪检监察室。

二、2019年主要工作任务 

2019年，全市英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水要以党的十九大精神为指引，积极参与乡村振兴战略实施，继续按照“1235”的工作思路，以《中共咸阳市委 咸阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（咸字〔2017〕80号）精神为统领，抓好综合改革工作、茯茶产业发展、农村电子商务建设、基层组织体系建设和机关制度建设，全力打造英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（一）抓综合改革、提升为“三农”服务平台。一是抓好综合改革工作落实，细化出台关于经营服务领域、基层社改造、联合治理等方面的政策措施，分解量化各项目标任务，将工作任务具体化，落实到县区、落实到科室、落实到人头，做到权责明确、任务清晰、有序推进。二是在综合改革重点领域和关键环节要有突破性进展。特别是三原县、彬州市土地流转、大田托管，泾阳、武功农村电子商务建设，永寿、旬邑、淳化农产品包装和产业精准扶贫等方面，抓出一批典型，树立一批亮点。

（二）抓茯茶产业发展、提升咸阳公共品牌。一是加强“咸阳茯茶”品牌宣传与推广，征地建设集科研管理、生产加工、营销服务等功能一体化的茯茶产业园区，更好地落实咸阳茯茶三年规划，通过广告投放、展示展销、召开研讨会等方式扩大咸阳茯茶品牌宣传、提升咸阳茯茶品牌形象；通过哈萨克斯坦农工商会和东干协会，计划在哈萨克斯坦国内申请三个咸阳茯茶商标品牌：丝路金花茯茶、哈萨克斯坦—咸阳茯茶和东干—咸阳茯茶；二是制定“咸阳茯茶”品牌使用方法、出台咸阳茯茶产业园规划，规范企业对“咸阳茯茶”商标的使用、维护市场秩序；三是同泾阳县委、县政府抓紧制定“咸阳茯茶中亚五国丝路行”计划，该计划将在2019年中国·北京茶业“两展一节”后正式启动，加快咸阳茯茶走向哈萨克斯坦，走向中亚，在此基础上向西延展至伊朗、土耳其、俄罗斯等其他“一带一路”沿线国家。四是建立“咸阳茯茶”品牌体验店。在哈萨克斯坦阿拉木图建设陕西咸阳农产品展示交易中心，作为咸阳茯茶对外交流合作的窗口。从体验茯茶产品入手，通过感知茯茶产品的真实性和价值，从而对茯茶的品质和价值建立起信赖，拉近消费者与茯茶生产企业间的距离。五是加快咸阳茯茶营销网络建设。积极鼓励企业、购销大户建立营销网络，拓展销售市场，大力发展“互联网+茯茶”，使咸阳茯茶成为一带一路战略合作经贸交流的重要产品。

（三）抓农村电子商务、提升为“三农”服务质量。一是鼓励支持泾阳、武功、永寿等县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水农村电商发展，利用市社资源整合优势，指导县社创建并完善网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，加大咸阳农特产品网上销售力度。二是积极推进咸阳电子商务中心业务整合，加强与全国供销e家、陕西供销集团电子商务有限公司业务对接。三是抓好农业生产资料连锁网络配送建设。参照当当、菜鸟等已经运营成熟的大型集采平台，建立具有英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水特色的集采平台，将网络集采与现场集采相结合，将具有相同购买意向的零散消费者集合起来，向农民进行大批量购买，实现低成本、低价格、高质量运营。

（四）抓基层组织建设、提升为“三农”服务基础。一是贯彻落实《中共咸阳市委 咸阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（咸字〔2017〕80号）精神，以市委市政府名义召开深化英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水综合改革推进会，重点落实扶持资金等问题，推动专业合作社和基层社建设。二是搞好合作金融试点，抓好彬县英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水系统试点工作外，积极搞好和市担保公司、市农业银行业务衔接，建立长期协作关系。三是加大社有企业升级强度、加大基层社改造力度、加快专业社发展速度，实现用企业支撑项目、用项目支撑实力、用实力支撑服务的目标。积极组织各县区社干部职工参加培训和外出挂职、学习。四是积极做好“基层社标杆社”创建工作。强化基层英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水与农民组织的经济联结，盘活用好基层社存量资产，加快改扩建经营服务综合体、商贸中心和连锁经营网点。五是加快推进综合服务社（中心）建设。按照经营性和公益性相结合原则，推进农村综合服务社（中心）和社区综合服务社（中心）建设。在继续做好农业生产资料和日用消费品供应等传统业务的同时，积极拓展通信、水电费用代收、文化娱乐、幼儿教育、居家养老、金融服务等新业务。

（五）抓机关制度建设、提升为“三农”服务活力。一是继续抓好机关党建工作，认真思考、统一思想、凝聚力量、形成合力，落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会、按时上好党课，做好到会人员登记工作，从严教育管理党员，提高党员素质，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。二是加强党员能力素质培养，通过内容丰富的教育培训活动培养党员团结协作、开拓进取、造福人民、献身党的伟大事业的责任感和自觉性。三是加强机关制度建设与落实，从机关效能提升活动入手，调动市社职工干事创业积极性和主动性；从鼓励激励、容错纠错、能上能下入手，重点解决“不愿为”“不敢为”“不作为”问题。 四是加强机关环境卫生建设，制定机关卫生包抓责任计划表，将卫生包抓区域划分到个人，积极创建干净卫生的机关工作环境。

（六）切实加大英国365bet网址_365篮球直播吧App_365bet返水扶贫力度，全力做好脱贫攻坚工作。积极开展供销扶贫工作，在项目建设、产品销售、产业发展等方面向贫困地区、贫困村和贫困户倾斜。不断加大电商扶贫力度，在全市3个深度贫困村建立电商服务站点，支持县市建立贫困村电商服务站点。建立建档立卡贫困户信息库，全力做好帮扶村扶贫工作，加大扶贫项目投资力度，保证项目按期运营，按时收益，确保贫困户通过产业发展得经济效益，脱贫困帽子，确保我社帮扶脱贫任务如期完成。

（七）切实提升服务水平，努力巩固创建全国文明城市成果。全面做好巩固创文成果各项工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，大力推动公民思想道德建设。进一步完善行业规范和文明服务公约，持续提升行业服务质量和水平。开展供销系统“好人”推选工作，推进全市供销服务行业形象大改变，服务水平和质量大提升。

（八）驰而不息加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，实现“两学一做”常态化、制度化。始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（九）持续推进全面从严治党。锲而不舍落实中央八项规定《实施细则》和省市委《实施办法》，严防“四风”反弹变异。强化党风廉政建设和反腐败工作主体责任和监督责任，始终把纪律规矩挺在前面，抓早抓小，防范风险，堵塞漏洞。坚持业务工作和党风廉政建设两手抓、两手都要硬，确保全市供销系统风清气正，勤政廉政。

（十）不断加强供销系统自身建设。加强新思想、新理念、新知识学习教育，树立正确的权力观、利益观和价值观。优化干部选任机制，强化“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向。强化履职本领，着力打造一支信念坚定、业务精湛、作风过硬、廉洁高效的供销干部队伍。务实开展“三级点评”，营造对党忠诚、敢于担当、锐意进取、主动作为的干事创业氛围。切实转变工作作风，持续推进抓落实工作，努力实现全市供销工作的“追赶超越”。

     三、部门预算单位构成

     从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

 纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制35人，其中参照管理35人；实有人员33人，其中参照管理33人。单位管理的退休人员32人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0套。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款446.30万元,无政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算总计446.30万元，均为一般公共预算财政拨款收入。较上年增加12.96万元，增加原因主要是人员增资工资福利支出增加。

2019年支出预算446.30万元，均为一般公共预算财政拨款支出。较上年增加12.96万元，增加原因主要是人员增资工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

    2019年财政拨款收入446.30万元，具体是基本支出396.80万元，包括工资福利支出347.68万元，商品和服务支出45.30万元，对个人和家庭补助支出3.82万元。专项业务经费49.5万元，包括基层合作经济组织建设9.50万元；农产品产销体系建设40万元。基本支出较上年增加18.46万元，增加原因主要是办公经费增加，商品和服务支出增加；商品和服务支出较上年增加24.36万元，原因主要是将供销干部学校人员合并，人员增加；对个人和家庭补助支出减少2.18万元，原因是退休人员工资划归养老办，不在财政拨款中体现。专项业务经费较上年减少5.5万元，原因是绩效目标管理履行成本控制的原则。

2019年财政拨款支出446.30万元，具体是基本支出396.80万元，包括工资福利支出347.68万元，商品和服务支出45.30万元，对个人和家庭补助支出3.82万元。专项业务经费49.5万元。基本支出较上年增加18.46万元，增加原因主要是办公经费增加，商品和服务支出增加；商品和服务支出较上年增加24.36万元，原因主要是将供销干部学校人员合并，人员增加；对个人和家庭补助支出减少2.18万元，原因是退休人员工资划归养老办，不在财政拨款中体现。专项业务经费较上年减少5.5万元，原因是绩效目标管理履行成本控制的原则。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入446.30万元，较上年增加12.96万元，增加原因主要是人员增资工资福利支出增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出446.30万元，较上年增加12.96万元，增加原因主要是人员增资工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出446.30万元，按支出功能科目分类分：一般公共服务支出356.93万元，较上年减少41.41万元（其中：人员经费支出288.75万元，较上年减少33.65万元，原因是由于2018年预估人员工资人数较大，2019年预估人员工资人数调整减少造成；公用经费支出18.68万元，较上年减少2.26万元，原因是缩减经费支出；专项业务经费支出49.5万元，较上年减少5.5万元，原因是绩效目标管理履行成本控制的原则）。社会保障和就业支出47.96万元，较上年增加12.96万元，增加原因主要是本年基本养老保险缴费基数整体增加。医疗卫生与计划生育支出14.33万元，较上年增加14.33万元，增加原因主要是本年将代扣个人社保费拨入账户，由单位通过税务局缴纳。住房保障支出：27.08万元，较上年增加27.08万元，增加原因主要是住房公积金纳入。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年一般公共预算支出446.30万元，按照部门支出经济分类的类级科目分：人员经费和公用经费支出396.80万元，人员经费支出351.50万元，其中，工资福利支出347.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务交通补贴，较上年减少3.72万元，原因是2018年预估人员工资人数较大，2019年预估人员工资人数调整减少造成；对个人和家庭补助3.82万元，主要包括：离退休生活补贴、生活补助；较上年减少2.18万元，原因是对个人和家庭的补助中，遗属人员减少，生活补助减少；公用经费支出45.30万元，其中，商品和服务支出45.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等，较上年增加24.36万元，原因是供销干校合并，实有人数增加。专项业务经费49.5万元，较上年减少5.5万元，原因是绩效目标管理履行成本控制的原则。

（2）2019年一般公共预算支出446.30万元，其中：机关工资福利支出（501）347.68万元，机关商品和服务支出（502）91.73万元，对事业单位经常性补助（505）3.07万元，对个人和家庭的补助（509）3.82万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

     2019年当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，与上年持平。其中，无因公出国（境）经费；公务接待费0.8万元,主要用于完成供销工作目标任务。无公务用车运行维护费，原因是机关事务管理局统一预算管理；会议费预算4万元,较上年增加2万元，原因是安排会议增加；培训费3万元，较上年增加3万元，原因是组织干部培训。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

   （七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算18.68万元，较上年减少2.26万元。减少原因主要是人员变动。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共24.55万元，其中，政府采购服务类预算24.55万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：http://www.cqyfgc.com/wcm.files/upload/CMSxy/201905/201905211031032.xls